索 引 号: GZ0000003/2016-66889 是否有效:
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名  称: 贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度部门决算
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贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度部门决算
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一、贵州省六盘水市供销合作社联合社概况
  (一)主要职能
  1.宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展方针政策和法律法规,研究拟定全市供销合作社的发展规划,指导供销合作社的改革与发展。
  2.承担市人民政府委托的任务,对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全市供销社所属企业烟花爆竹经营活动的管理。
  3.指导和推动全市农村合作经济组织发展;指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;推动和促进合作经济的发展。
  4.向市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。
  5.加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营。
  6.指导全市供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,加强同农民的联系,协调成员社之间、社员与社之间的关系,发挥群体联合优势。
  7.组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市供销合作社提供信息服务。
  8.监督、管理和运营本级社有资产,对所属单位依法行使出资人的职能,享有出资人权益。
  9.对相关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体,履行业务主管单位的职责。
  10.负责所属企业安全生产的监督管理;指导、协调供销合作社仓储、商品运输的安全管理工作。
  11.是承办市人民政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,贵州省六盘水市供销合作社联合社部门决算包括:本级决算。
  二、贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度部门决算公开报表(见附表)
  三、贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度收支决算总计668.07万元,与2014年相比,增加81.66万元,增长13.92%。主要原因是:单位新增3名人员,本年内进行公务员工资改革,目标考核奖发放等人员支出增加导致收支增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度收入决算情况说明
  本年收入合计644.44万元,其中:财政拨款收入620.28万元,占96.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入24.15万元,占3.75%。
  (三)贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度支出决算情况说明
  本年支出合计668.07万元,其中:基本支出542.68万元,占81.23%;项目支出125.39万元,占18.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  (四)贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度财政拨款收支决算总计624.98万元。与2014年相比,增加140.96万元,增长29.12%。主要原因是:单位新增3名人员,本年内进行公务员工资改革,目标考核奖发放等人员支出导致财政拨款收支增加。(公开04表合计数)
  (五)贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
  贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款支出624.98万元,占本年支出合计的93.55%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加145.66万元,增长30.39%。主要原因是:单位新增3名人员,本年内进行公务员工资改革,目标考核奖发放等人员支出导致财政拨款支出增加。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出支出 49万元,占7.84 %;商业服务业等支出486.62万元,占77.86 %;住房保障支出69.36 万元,占 11.1%;其他支出20万元,占3.2%。
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507万元,支出决算为 624.98万元,增长23.27 %。主要原因是:支出决算包含农业专项资金49万元,农资物价补贴20万元,年初预算未包含上述两项专项资金,工资改革及单位新增3名人员也导致本年人员实际支出增加 。其中:
  (1)商业流通事务科目。年初预算为 409.96万元,支出决算为 486.62万元,增长18.7 %。具体情况如下:
  行政运行科目。年初预算为 396.66万元,支出决算为 468.62万元,完成年初预算的 118.14 %。
  一般行政管理事务科目。年初预算为8.3 万元,支出决算为13 万元,完成年初预算的156.63  %。(支出决算包含上年结余4.7万元)
  市场监测及信息管理科目。年初预算3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%。
  其他商业流通事务支出科目。年初预算2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。
  (2)住房改革支出科目。年初预算为97.04万元,支出决算为69.36 万元,减少28.52%。具体情况如下:
  住房公积金科目。年初预算为13.5 万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的 100 %。
  购房补贴科目。年初预算为 83.54万元,支出决算为55.86 万元,完成年初预算的66.87%。
  (3)其他农林水支出科目。年初预算为0万元,支出决算为49 万元,具体情况如下:
  其他农林水支出科目。年初预算为0 万元,支出决算为49万元。
  (4)其他支出科目。年初预算为0万元,支出决算为20 万元,具体情况如下:
  其他支出科目。年初预算为0 万元,支出决算为20万元。
  (六)贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 537.98万元,其中:人员经费 522.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 14.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  (七)贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.9万元,,比上年减少2.54万元,降低34.14%,减少原因是八项规定出台后,厉行节约,招待费及公务用车运行维护费都有所下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.55万万元,占92.81%,比上年减少1.65万元,降低26.61%,减少原因是厉行节约,减少开支;公务接待费支出0.35万元,占7.19%,比上年减少0.89万元,降低71.65%,减少原因是招待次数减少,费用减少。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
  (2)公务用车购置及运行维护费4.55万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.55万元。主要用于购置燃料、车辆维修、保险等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
  (3)公务接待费0.35万元。具体是:
  国内公务接待支出0.35万元,主要是工作招待等。贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年国内公务接待10批次,74人次。
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
  贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:
  (九)其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费支出情况。
  2015年贵州省六盘水市供销合作社联合社机关运行经费支出14.99万元,比2014年减少2.49 万元,降低14.24 %,主要原因是厉行节约,尽量减少经费开支 。
  2、政府采购支出情况。
  2015年贵州省六盘水市供销合作社联合社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
  3、国有资产占用情况。
  截至2015年12月31日,贵州省六盘水市供销合作社联合社共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十七)一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (十八)市场监测及信息管理:指商业流通领域重要市场监测及信息管理指出。
  (十九)其他商业流通事务支出:指用于其他商业流通事务方面的支出。
  (二十)其他农林水支出:指用于农业其他方面的农林水方面支出。


附件:贵州省六盘水市供销合作社联合社2015年度决算表.xls


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