六盘水市供销合作社联合社关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究拟订全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。承担市人民政府委托的任务，对重要农业生产资料和农副产品的经营进行协调管理，负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全市供销合作社所属企业烟花炮竹经营活动的管理。指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉及农业行业协会。加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业，领办农业开发项目和扶贫项目，参与和推动农业产业化经营。

（二）部门内设机构：

本单位为独立编制机构，单位性质是参公管理事业单位，财政全额拨款，一级预算单位，执行行政单位会计制度。共有办公室、人事科、合作指导科、经济发展科、资产管理科、党办、财务科、农村电商科八个科室。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为25个，其中行政（参公）编25个、无事业编制。目前，在职职工21人，离退休职工32人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2019年，本部门总收入489.18万元，较上年减少117.03万元，主要是一般公共预算收入、上年结转收入减少。其中：原一般公共预算收入485.14万元，较上年减少59.01万元；上年结转收入4.04万元，较上年减少58.02万元。

2.支出情况。2019年，本部门总支出489.18万元，较上年减少117.03万元，主要是商品服务业等支出、粮油物资储备支出减少。其中：社会保障和就业支出29.86万元，较上年减少0.22万元；商品服务业等支出437.66万元，较上年减少96.46万元；粮油物资储备支出0万元，较上年减少19.86万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2019年，本部门总收入489.18万元，较上年减少117.03万元，主要是一般公共预算收入减少。分来源类别看：上年结转收入4.04万元、原一般公共预算收入485.14万元。分支出科目看：社会保障和就业支出29.86万元，较上年减少0.22万元；商品服务业等支出437.66万元，较上年减少96.46万元；住房保障支出21.66万元，较上年减少0.49万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2019年，本部门总支出489.18万元，较上年减少117.03万元，主要是基本支出、项目支出减少。分支出类型看：基本支出466.18万元、项目支出23万元。分支出科目看：社会保障和就业支出29.86万元，较上年减少0.22万元；商品服务业等支出437.66万元，较上年减少96.46万元；住房保障支出21.66万元，较上年减少0.49万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入489.18万元，较上年减少117.03万元，主要是一般公共预算收入、上年结转收入减少。其中：原一般公共预算收入485.14万元，较上年减少59.01万元；上年结转收入4.04万元，较上年减少58.02万元。

2.财政拨款支出情况。2019年，本部门总支出489.18万元，较上年减少117.03万元，主要是商品服务业等支出、粮油物资储备支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出489.18万元，较上年减少117.03万元。分支出科目看：社会保障和就业支出29.86万元，较上年减少0.22万元；商品服务业等支出437.66万元，较上年减少96.46万元；住房保障支出21.66万元，较上年减少0.49万元；粮油物资储备支出0万元，较上年减少19.86万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）485.14万元，较上年减少59.01万元，主要是商品服务业等支出减少。分支出类型看：基本支出462.14万元、项目支出23万元。分支出科目看：社会保障和就业支出29.86万元，较上年减少0.22万元；商品服务业等支出433.62万元，较上年减少58.3万元；住房保障支出21.66万元，较上年减少0.49万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）462.14万元，较上年减少9.01万元，主要是人员工资、办公经费、离退休费减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出344.27万元、机关商品和服务支出41.85万元、对个人和家庭的补助76.02万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出344.27万元、商品和服务支出41.85万元、对个人和家庭的补助76.02万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B98113），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2.44万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2018年相比无变化。

综上，2019年本部门“三公”经费预算2.44万元，与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2019年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2019年，本部门安排机关运行费预算12.1万元。其中：办公费2.2万元、邮电费1.7万元、差旅费1.82万元、水费0.5万元、电费0.5万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他费用2.94万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2019年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2019年，本部门共有预算项目8个，项目名称分别是供销综合改革工作经费、“三变“+“电商扶贫“工作经费、普法工作经费(法律顾问)、全省供销综合改革现场观摩会、新网工程（供销合作事业发展专项资金项目申报与检查）、“三位一体“+“三变“合作体系建设试点、农资市场监管、农村合作金融监管。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车1辆，账面价值20万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年，本部门实有办公用房面积2716.65平方米，账面价值230.59万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年，本部门无实有大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2019年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.六盘水市供销合作社联合社2019年预算公开表.xls

             2.六盘水市供销合作社联合社2019年预算项目绩效情况表.xls